ERP与采购管理

采购的日常工作有，接收采购计划、询价/议价、决定、下PO（采购单）、审核、跟催、收货、付款、退货。相关的单据有：请购单、采购计划、采购单、询价单，进货单等。简单的说，采购部门接收其它各部门的采购要求，定期汇总采购物品，作成采购计划。根据采购计划，分别和相应的供应商询价、议价。向选定的供应商下单（通常是传真，供应商签字后再回传回来）。

而后跟踪供应商及时发货，货到后验货、入库。货有问题的话，要求供应商换货、退货。

采购的财务处理，供应商的发票送至财务部门。采购部门向财务部门申请付款，或者出具供应商签字确认过的采购单复印件至财务部门，代替付款申请。

仓库收货后将入库单亦送至财务部门。财务部门凭此三单（采购部门的付款申请、供应商发票、仓库的入库单），核对三单一致后，记录会计帐务，制定付款计划，按计划付款。